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南山区人民法院2015年预算公开

发布时间:2015-03-23 14:48:29


   一、单位概况

南山区人民法院主要职能是:负责南山区民商事、刑事、行政、执行案件的立案、审理、执行、监督等相关活动的职能机构。下设四个派出法庭:蛇口法庭、西丽法庭、沙河法庭、粤海法庭。内设政治处、机关党办、监察室、审管办、办公室、研究室、立案庭、司法事务室、民一庭、民二庭、知识产权庭、刑庭、少年庭、行政庭、执行局、法警大队。行政编制206人,在编190人;雇员编制111人,在编78人;聘用人员编制25人,在编24人;退休人员21人;劳务派遣人员60人。

    二、预算收支

(一)预算收入情况

2015年总收入10589.49万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入10589.49万元,上年结余结转0万元

(二)预算支出情况

2015年总支出10589.49万元,其中:基本支出6355.49万元,项目支出4234万元。

   (三)预算收支增减情况

    2015年总支出比上年增加3.2%,对比2013年预算批复数8889.65万元增加1699.84万元,主要包括:1.法官薪级改革,工资调整; 2.新增公车补贴;3.新增国家赔偿专项经费;4.职务变动和工资正常晋升。

    (四)项目支出具体安排情况(见附件)

    三、支出预算表(见附件)

 四、收支预算总表(见附件)

 五、2015年“三公”经费预算情况表(见附件)

 

附件

2015年部门预算项目安排情况

单位名称:区法院                         单位:万元

序号

项目名称

金额

1

办案经费

1804

2

培训费

200

3

服装费

150

4

邮电通讯费

150

5

扫描外包服务费

80

6

法律文书印刷费

70

7

办公自动化设备维护外包服务费

55

8

网络系统维护外包服务费

30

9

信息化建设项目经费

120

10

办公大楼物业管理费

476

11

水电费

360

12

食堂外包服务费

83

13

环境维护费用

50

14

审判大楼维护费

65

15

公众法律文化图书馆维护费

20

16

审判家私零星购置费

17

17

审判大楼及外派法庭零星维修费

80

18

两级法院数字(法律)图书资料馆建设资金

12

19

国家赔偿

50

20

预留10%机动

300

21

党建经费

2

22

购置台式电脑

50

23

购置打印机

10

 

合计:

4234


 

支出预算表

单位名称:区法院                                                                                      单位:万元

科目编码

科目

合计

基本支出

项目支出

备注

204

05

法院

10571.09

6337.09

4234

 

208

05

社会保障和就业支出

18.4

18.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

10589.49

6355.49

4234

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。


收  支  预  算  总  表

单位名称:区法院                                                单位:万元

收             入

支               出

项             目

2015年预算

项             目

2015年预算

一、财政拨款(补助)

10589.49

一、工资福利支出

4989.86

其中:离退休人员经费

18.4

二、商品和服务支出

1074.98

二、非税收入

 

三、对个人和家庭补助支出

290.65

行政事业性收费收入

 

四、项目支出

4234

政府性基金收入

 

业务费

4174

其他非税收入

 

设备费

60

三、其他收入

 

修缮费

 

本  年  收  入  合  计

10589.49

本  年  支  出  合  计

10589.49

四、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

七、结转下年

 

七、上年结余结转

 

 

 

其中:上年专项结转

 

 

 

收   入   总   计

10589.49

支   出   总   计

10589.49


2015年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称:区法院                                              单位:万元

年度

“三公”经费财政拨款预算总数

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2013年

441.78

27.04

13.62

0

401.12

2015年

245.25

0

10

0

235.25

 

关于南山区法院2015年“三公”经费预算财政
拨款情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

南山区人民法院因公出国(境)费用0万元、公务接待费10万元、公务用车购置和运行维护费235.25万元。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2015年“三公”经费财政拨款预算245.25万元,比2013年“三公”经费财政拨款预算减少196.53万元,减少原因:贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,结合我市严控“三公”经费支出有关要求,相应压缩经费。

1. 因公出国(境)费用。2015年预算数0万元,比2013年减少27.04元。

2. 公务接待费。2015年预算数10万元,比2013年减少3.62万元。主要用于全国其他法院参观与交流接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2015年预算数235.25万元,其中:公务用车购置费2015年预算数0万元,与2013年相同;公务用车运行维护费2015年预算数235.25万元,比2013年减少165.87万元。车辆数量33台,公务用车运行维护费主要用于办案车辆的保险、维修、保养、停车过路、加油等费用。

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